• Proponer el Plan anual de Compras de conformidad con los requerimientos que presenten los distintas áreas académicas y administrativas, para su presentación ante las autoridades de la Facultad.

• Organizar las publicaciones y aperturas de licitaciones y demás procedimientos de contratación pública, cursando invitación a cuando menos tres Proveedores, y gestionar los expedientes para la contratación de los bienes y servicios requeridos por las áreas de la Facultad.

• Dar seguimiento al pago de los compromisos contraídos en los contratos de bienes y servicios adjudicados para que se realicen en apego a las condiciones pactadas, realizando el control y posterior conformación de las facturas en el sistema SIRFE.

• Realizar las acciones respecto al destino final de los activos fijos con el objetivo de cumplir con el programa de desincorporación de bienes.

• Mantener actualizados los resguardos correspondientes al control de los activos fijos asignados a las distintas áreas de la facultad.

• Analizar los registros de gastos que correspondan por bienes y servicios y las tendencias que indiquen para proponer líneas de control.

• Controlar los bienes de consumo que se almacenan en la Sección Suministros a fin de satisfacer las necesidades requeridas por las distintas áreas, realizando las recepciones de los proveedores y registro de los movimientos de dichos bienes y el control de stock, así como proponer las compras necesarias para atender las demandas de los usuarios.

• Realizar, a través de la Sección Reproducciones, la impresión de letras de exámenes y revisiones, escaneos de las distintas Unidades Curriculares, apoyar en impresiones a los cursos dictados por los Departamentos Académicos, Institutos, Unidad de Apoyo al Egresado y Posgrados, dando soporte también a las distintas oficinas administrativas de la Facultad. También desarrolla tareas para áreas externas de la Udelar y otros organismos públicos (BCU, DGP, INAU, etc.).

• Relevar y proporcionar la información solicitada por las diferentes autoridades de la Facultad.

• Operar los mecanismos de control interno para reducir los gastos y optimizar los recursos.

RUPE

Punto de Atención RUPE

Se realiza la verificación en RUPE (Registro Único de Prooveedores del Estado) de la documentación de los proveedores que lo requieran.

ATENCION!!!

No todos los documentos requieren verificación. Los documentos con firma digital y certificados notariales en Soporte Notarial Electrónico (SNE) no requieren verificación. Una vez subidos quedan pendientes de validación por un Escribano validador.

Para verificar documentos cuyos originales son digitales, el proveedor puede comunicarse por teléfono o vía correo electrónico para realizar la verificación del mismo.

Punto de Atención Zona Parque Rodó

Los datos y documentos que están en estado Pendiente de validación serán controlados por un Escribano Público del Estado. Si el proveedor se encuentra en un proceso de contratación con un
organismo ya incorporado al RUPE, corresponde a ese organismo, interviniente en el proceso mencionado, analizar la documentación y validarlos.

Consultar Instructivos RUPE y Guia de inscripción en RUPE Proveedor Nacional y la Guia para verificar, validar y activar registro en RUPE para consultar los pasos en el sistema.

Consultar los Requerimientos de inscripción por tipo de empresa